新希望服务:刘永好6.2%股权封赏5位高管|穿透IPO

乐居财经 徐酒眠 发自成都

新年刚过,38岁的张明贵又多了一重身份。

1月10日,新希望(000876.SZ)发布了两份股权激励计划,张明贵获授限制性股票500万股,占比15.95%。去年9月份,他从新希望地产总裁调任新希望执行董事长、总裁。

1月13日,新希望服务向港交所递交了招股书,在邮件雇员信托计划里,张明贵的持股量是最大的那一个,他是新希望服务董事长。

在泛地产行业,那些曾经为地产事业打拼的高管们,越来越多在物企上市浪潮中得到老板们的封赏,新希望集团董事长刘永好也不例外。

一场闪电战

新希望服务打了一场IPO闪电战。在股权变动不到5天,它就向港交所递交了招股书。

1 月 11 日,新希望服务的主体公司新希望物业服务集团有限公司大股东、实控人发生变更。

鑫晟鼎企业管理服务(成都)有限责任公司(简称“鑫晟鼎”)新增进入,持股 97%;另外 3% 股权由 TIDAL INVESTMENT PTE.LTD(简称“TIDAL”)持有。原两大股东四川新希望房地产开发有限公司、成都云璟观斓企业管理有限公司随之退出。

乐居财经获悉,新希望物业两大新进入股东,均是在 2020 年 12 月 31 日注册成立,其中大股东鑫晟鼎由 Golden Prosperity Development Limited 鼎晟发展有限公司 100% 控股,认缴出资约 5170 万元,法人代表为陈静;持股 3% 的 TIDAL 很有可能是一个管理层持股平台,认缴出资 160 万元。

此外,随着大股东发生变化,新希望物业的实控人、最终受益人也发生变动。实控人从“刘永好”变更为 olden Prosperity Development Limited 鼎晟发展有限公司,最终受益人变为Golden Prosperity Development Limited 鼎晟发展有限公司,陈静。

从地产公司剥离单独上市,很多地产老板选择了这条路径。

截止2020年12月24日晚7点,新希望地产全年销售金额破1000亿大关,与2019年的超700亿相比,同比增幅达40%。乐居财经获悉,新希望服务除了从关联公司新希望地产获得在管项目之外,还将从新希望集团的产业园得到业务资源。

6.2%股权封赏五位高管

招股书显示,刘永好家族信托以持股90.8%为新希望服务的大股东,陈静为首席执行官。

重组前,新希望服务由新希望房地产、云璟观斓分别持股93.8%、6.2%。工商资料显示,新希望房地产实控人为刘永好,最终持股68.45%。

2020年5月,新希望房地产将3%的股权转让给Tidal Investment(简称“Tida”),而其由Cui Donghong全资持有。

经过股权转换后,也就形成了新希望服务的基本股权架构。招股书显示,重组后,新希望服务由Golden Rose持股90.8%,新远持股6.2%,Cui Donghong(崔东红,简称“cui”)持股3%。

其中,Golden Rose由以刘永好的家族成员为受益人的全权信托Cathaya Trust(简称)100%控股。新远由雇员福利信託所控股的企业,August Mist为崔东红全资拥有。

穿透股权可知,新希望集团董事长刘永好,及其女儿刘畅间接持有新希望服务股东大会超过30%的投票权,大权在握。

雇员福利计划在2018年10月就已批准,并于一个月后成立的成都云璟观澜企业管理有限公司(简称“云璟观澜”)作为股权激励平台。张明贵、陈静、武敏、姜孟军、黄坤分別持有股份比例为32%、24%、19%、12.5%、12.5%。其中,姜孟军为新希望地产执行总裁。

2020年5月9日,云璟观澜以注资的方式持有新希望服务6.2%的股权,张明贵等人按股权比例出资。

公开资料显示,崔东红为成都新希望实业投资有限公司的全资股东,成都津晶商贸有限公司的法人,同时任新加坡Tessa Therapeutics 科技公司副总裁、新希望新加坡顾问等职位。

将其纳入股东之列,新希望服务看重的是其投资能力。据介绍,其在云端解决方案公司、造船公司、科技和生物技术行业方面拥有丰富的投资经验。

毛利率超40%

在群雄割据的物业资本市场,新希望服务的规模体量不算大。

招股书数据显示,截至2020年9月30日,其管理55个项目,在管总楼面面积约为780万平方米。于2020年最后一季,新希望服务在管楼面面积增加31.3%至截至2020年12月31日约1020万平方米。截至最后实际可行日期,其在管总楼面面积进一步增至1030万平方米。

其中,截止2020年9月30日的55个在管项目,来自新希望地产的项目数量为43个,在管楼面面积为623.2万平方米;来自新希望房地产集团的合营或联营公司的项目数量为5个,在管楼面面积为103.8万平方米;来自新希望服务的最终控股股东的联系人的项目数量为5个,在管楼面面积为17.7万平方米。

2019年以前,新希望服务完全没有来自独立第三方的在管项目。直至2020年前三季度,方才拓展了两个独立第三方的项目,合计在管楼面面积为36万平方米,收入39.6万元,营收仅占比0.3%。

截止2020年9月30日,新希望服务的物业项目覆盖中国6个省的14个城市、1个自治区及两个直辖市。从区域分布看,同期,分别有36.5%及25.1%的在管楼面面积位于成渝城市群及华东地区,分别位于两地区的合约楼面面积为32.3%。

新希望服务的主营业务分别为物业管理服务、非业主增值服务、商业运营服务,及生活服务。 2018年、2019年,及截止2020年9月30日,新希望服务实现营收2.58亿元、3.81亿元、3.68亿元;录得对应毛利率分别为42.6%、41.9%、44.9%。

其中,商业运营服务毛利率贡献最大。同期,商业运营服务的毛利率分别为75.4%、61.4%、75.0%。而同期物业管理服务毛利率分别为25.4%、27.1%、31.9%,相较整体毛利率,处在较低水平。

此外,非业主增值服务及生活服务的毛利率均呈现较大的波动。新希望服务表示:毛利率的波动由于公司拓展案场管理服务及社区资产管理服务;及新推出的服务,如租户管理服务、在线及线下零售服务以及餐饮服务。

2018年、2019年期内,新希望服务实现利润分别为4106万、6404万;2020年前三个季度,实现利润7936万元,而上年同期为5956.6万元。

文章来源:乐居财经

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